公司供应管理制度

职业外语 2019-09-1158未知admin

  公司供应管理制度_生产/经营管理_经管营销_专业资料。XXXX 气有限公司 第六章 公司供应管理制度(试行) 第一节 总 则 第一条 为确保公司生产正常运行,持续营造良好的材料供应环境,促进供 应部门各项管理工作正常开展,结合公司供应部、生产部、销售部的

  XXXX 气有限公司 第六章 公司供应管理制度(试行) 第一节 总 则 第一条 为确保公司生产正常运行,持续营造良好的材料供应环境,促进供 应部门各项管理工作正常开展,结合公司供应部、生产部、销售部的实际情况特 制订本制度。 第二条 合理地组织采购,并及时供应生产部所需的物资是供应部的主要管 理职能; 第二节 供应采购流程 第三条 公司物资供应采购流程根据公司生产、经营的实际情况分以下几种 方式: 1、标准件产品(即库存备货产品)生产所需物资(含包装物)供应采购流程 A、生产部根据生产计划的需要,首先由生产部提出材料申购清单,详细注 明所申购材料的名称、型号、规格、数量、有特殊要求的可详细注明特定供应商, 根据生产所需的紧急程度特别标注所申购材料需要的最迟时间界限。 B、材料申购清单填列人由生产部指定专人负责,经生产部经理审核、主管 副总经理审批后方可生效,并及时传递供应部予以采购确认。 C、供应部根据生产部所填列的材料申购清单的相关要求,及时委派采购人 员落实采购计划,准确组织完成材料采购工作,不得出现任何差错与延误。 D、所有材料采购供应部必须要求供应商按财务部规定出具发票、送货清单, 详细注明材料供应商单位名称、所供材料的品名、型号、规格、数量、单价、金 额。所有材料采购须经供应部经理审核、主管副总经理审批。 E、材料到货后,由供应部组织专人(供应商有送货人员的,须一同参加; 特定材料须有生产部门人员参加。)会同品管部、仓库保管人员实施材料入库验 收工作,并由仓库保管人员根据实际验收的结果出具收料单(或入库单),收料 单(或入库单)只注明材料的名称、型号、规格、数量,相关方签字予以确认。 F、仓库保管人员将已确认的收料单(或入库单)财务联交给供应部人员或 供应商送货人员(以后谁处理货款结算事宜交给谁)。 G、供应部人员(或供应商送货人员)将已确认的收料单(或入库单)财务 1 联、供应商出具的发票、送货清单依序归类收集上报财务部。 H、财务部收到传递的相关资料后,再次审查核对,并依据以上材料供应操 作规范、公司相关报帐制度予以确认付款或进行帐务处理。 I、出现材料短缺、损失情况,由供应部出具材料采购损失清单,上报公司 管理层备案。同时供应部须及时出面联系处理,所有处理结果须上报公司管理层 审核批准。处理无果的再由公司管理层作出相应的处理决定。 2、非标准件产品(即订单产品)生产所需物资供应采购流程 A、销售部在接到客户订货信息后,应首先将该批订货信息清单传递给生产 部,经生产部与仓库保管衔接,确定该批订货信息中有哪些产品的名称及数量在 仓库里有现货后,再由生产部确定需要生产该批订货信息中所缺产品的名称、数 量及保守生产时间(含外协加工时间),通知销售部。 B、销售部接到生产部的通知后,根据生产部提出的保守生产时间(含外协 加工时间),应首先与客户洽谈好公司供货时限并签订销售合同后,及时通知生 产部进行生产准备(含外协加工产品)。注意供货时限应保留恰当的弹性空间。 C、生产部在接到销售部的生产准备(含外协加工产品)通知后,由公司自 行生产的,根据 A 项确定需要生产该批订货信息中所缺的产品名称、数量,及 时提出材料申购清单通知供应部,其物资供应流程按 1 款 A 至 I 项相同流程操作; 需外协单位加工的产品,由生产部按销售合同约定的时间落实完成。 3、直接销售货物(不由公司生产)的物资供应采购流程 A、销售部在接到客户直接销售货物订货信息后,应首先将该批订货信息清 单传递给供应部,经供应部与仓库保管衔接,确定该批订货信息中有哪些货物的 名称及数量在仓库里有现货后,再由供应部确定需要采购该批订货信息中所缺货 物的名称、数量及保守采购时间,通知销售部。 B、销售部接到供应部的通知后,根据供应部提出的保守采购时间,应首先 与客户洽谈好公司供货时限并签订销售合同。注意供货时限应保留恰当的弹性空 间。 C、销售部根据销售合同所附货物清单编列货物申购清单,详细注明所申购 货物的名称、型号、规格、数量、有特殊要求的可详细注明特定供应商,根据销 售所需的紧急程度特别标注所申购货物需要的最迟时间界限。 2 D、货物申购清单填列人由销售部指定专人负责,经销售部经理审核、主管 副总经理审批后方可生效,并及时传递供应部予以采购确认。 E、所有货物采购供应部必须要求供应商按财务部规定出具发票、送货清单, 详细注明材料供应商单位名称、所供材料的品名、型号、规格、数量、单价、金 额。所有货物采购须经供应部经理审核、总经理审批。以后流程参照 1 款 E 至 I 项相同流程操作。 第三节 供应部在职人员行为规范 第四条 本职位人员所必须作出的许多重要决定,都是以良好的普通常识及 逻辑判断做依据。 第五条 本职务说明不可能涵盖所有的事项,本职位人员应执行由供应部经 理在任何时间所指派之任何事务。 第六条 与供应商充分沟通及密切配合的合作关系,是本职位成功的必要条 件。 第七条 采购人员成功的要素有下列五项,本职位人员应确实做好: 1、工作作风要操守廉洁 2、工作方式要掌握市场脉动 3、工作态度要积极认线、工作行动要适应性强 5、工作细节精打细算 第四节 供应采购程序 第八条 采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。 第九条 采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。 第十条 在可行时,可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验,但应 与之形成质量保证协议。 第十一条 采购人员必须具备采购活动需要的专业知识,能熟练运用电脑在 信息网上进行数据处理工作,有一定的英语水平和较好的谈判技能。 第十二条 根据生产计划,采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采 购计划,该计划是采购活动中“采购什么?采购多少?何时到货?”的基本依据。 第三十条 供应部根据元器件的分类,把基本物料采购计划分配给不同的采 3 购责任人。 第十四条 采购责任人员在收到采购计划后,应认真核对计划的可执行性, 如有不可执行的项目,应以书面形式反馈给采购计划制订部门,以便采购计划部 门及时调整计划。 第十五条 采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息,拟制采购 订单,采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家 规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时,需注明新的定约 时间。 第十六条 采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批,采 购人员将经相关程序批准的订单发给供应商,并要求供应商在规定时间内签返以 示确认。采购订单签返后即生效,其复印件应由供应部存档并妥善保管。 第十七条 签返的订单如有价格、货期、包装的更改,采购人员应重新评议。 第十八条 采购计划中,未列入评定合格供应商的物料,则属风险采购;风 险采购必须在申请单获得准许后,方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人 员明确特定用途和要求,不可简单二次使用的此类物料,如有二次使用应在受控 状态下进行。 第十九条 订单下达后,采购人员负责跟单,不断提醒供应商按期交货。 第二十条 货到待检库,采购员应告知待检库收货人员物料的紧急程度,以 便及时送检。 第二十一条 采购安全关键器件必须是其获得了安规认可,未获认可不得采 购;因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时,必须履行规定的认可审批手续。 第二十二条 当客户特别要求时,可在本公司或供应商处对采购物料进行符 合性验证。 第二十三条 外协加工控制 1、外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、 专用工装和仪器; 2、对重点物料,由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、 生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料可以由质检部检验员或授权 人在供应商现场检验,也可以送回检验,具体检验方式由技术工程部提出、实施; 4 3、由供应部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络,协调解决外协 加工过程中的品质、工艺等问题。 4、由技术部组织对外协供应商实施定期考评,组织工艺辅导和品质稽查, 监督供应商落实纠正、预防措施。 5、外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据,该 数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。 第五节 验货控制程序 第二十四条 供应商将物料送到待检库,待检库管理人员在接收送来的物料 时,应对其品种、数量和包装进行核对和登记。 第二十五条 待检库管理人员填写送检单并送到品管部,由质检人员实施验 证,对于风险采购物料品管部应按加严方式验证或检验方可入库。 第二十六条 对于已经在外协厂或其他场所检验的物料,待检库根据品管部 开具的合格单据进行“直接接收”操作。 5

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